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Número da nota de Empenho	722001
Data de emissão	22/07/2026
Valor Empenhado	R$ 2.999,00
Valor Liquidado	R$ 2.999,00
Valor Pago	R$ 2.999,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0007817
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.323.913-**
Nome do Ordenador	EDUARDO FELIPE DE LIMA MELO SAMPAIO
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS JUNINOS DO SCFV NESTE MUNICÍPIO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	LEONICE DOS SANTOS
CPF/CNPJ	***101540001**
Endereço	DOM JOSE FREIRE FALCAO, 102, MACAUBA, CEP:64016-08
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Ação	Manutenção dos serviços de Convivência e fortalecimento de vínculos para grupos de crianças, adolescentes, jovens e idosos
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	23/07/2026	0007817/2026	1	1	2.999,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	27/07/2026	2.999,00