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Número da nota de Empenho	721001
Data de emissão	21/07/2026
Valor Empenhado	R$ 55.287,00
Valor Liquidado	R$ 55.287,00
Valor Pago	R$ 0,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0002815
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.323.913-**
Nome do Ordenador	EDUARDO FELIPE DE LIMA MELO SAMPAIO
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA PARA O FORNECIMENTO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL INFANTIL, UTENSÍLIOS PARA AMBIENTES DE HIGIENE E DESCANSO INFANTIL, ITENS DE ENXOVAL PARA RECÉM - NASCIDO E ITENS DE HIGIENE PESSOAL COMUNS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO PREGÃO ELETRÔNICA 047/2025.
Dados do Credor
Nome do Credor	MRC COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ	***984390001**
Endereço	SENADOR AREA LEAO, 1625, JOQUEI, CEP:64049-11
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	GESTÃO ESTRATEGICA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Ação	Manut. da Secret. Municipal de Trab. Cidadania e Assist. Social
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	21/07/2026	0002815/2026	1	97	55.287,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
Nenhum pagamento encontrada!