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Número da nota de Empenho	707006
Data de emissão	07/07/2026
Valor Empenhado	R$ 1.586,72
Valor Liquidado	R$ 1.586,72
Valor Pago	R$ 0,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0007794
Modalidadade da licitação	Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador	***.323.913-**
Nome do Ordenador	EDUARDO FELIPE DE LIMA MELO SAMPAIO
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME ESCPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DO CONTRATO 150/2026, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRACURUCA-PI.
Dados do Credor
Nome do Credor	MEGA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ	***663930001**
Endereço	CLIMERIO BENTOS GONCALVES, 1298, SAO PEDRO, CEP:64019-40
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	GESTÃO ESTRATEGICA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Ação	Manut. da Secret. Municipal de Trab. Cidadania e Assist. Social
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	07/07/2026	0007794/2026	1	364	1.586,72

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
Nenhum pagamento encontrada!