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Número da nota de Empenho	211001
Data de emissão	11/02/2026
Valor Empenhado	R$ 1.950,00
Valor Liquidado	R$ 1.950,00
Valor Pago	R$ 1.950,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0001636
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.862.483-**
Nome do Ordenador	SÁRVIA KAROLINE GOMES OLIVEIRA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO INTEGRADO À CENTRAL SAMU 192, CONFORME NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRACURUCA-PI, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 196/2025.
Dados do Credor
Nome do Credor	F J COMUNICAÇÃO E ACESSÓRIOS LTDA
CPF/CNPJ	***003470001**
Endereço	ADERSON ALVES FERREIRA, 610, CENTRO, CEP:64260-000
Cidade	Piripiri/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Saúde - Despesas com ASPS
Função	Saúde
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Ação	Desenvolvimento dos atendimentos de Média e Alta Complexidade
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	11/02/2026	0001636/2026	1	26	1.950,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	16/04/2026	1.950,00